承德钒钛2021年工作总结及2022年工作安排

一、2021年工作总结

        2021年，是“十四五”开局之年。这一年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定落实集团和股份公司的决策部署，紧紧围绕“13165”工作方针和目标，精准落实16项重点工作，积极应对外部环境挑战，强化自身挖潜攻关，推进技术进步和改革创新，取得了“三大攻坚战”的初战告捷、“六个着力”的发展成果，在克难攻坚、砥砺奋斗中，实现了“十四五”的良好开局。

        一、经营业绩逆势增长

        2021年，承德钒钛始终保持战略定力，坚定前进方向，在外部环境急剧变化、上下游产业跌宕起伏的变局中，深入贯彻集团和股份公司“两提一降”的要求，开启了“低库存、低成本、高效率、高效益”的“两低双高”生产经营新模式。在应对挑战中，提升“两个高端”，优化“两个结构”；在减量提质中，实现营业收入的提高，竞争力的提升。

全年实现营业收入397亿元，工业总产值达到 390亿元，分别同比增长50%和47%。品种钢比例和高创效产品比例分别比上年提升5.84和5.93个百分点。经营现金流等重点指标完成了集团和股份公司下达的经营任务。含钒钢铁材料市场占比和钒产品规模优势持续增强。

        二、“三大攻坚战”初战告捷

        2021年，无论外部因素多么复杂，但承德钒钛思想破冰的恒心一直没有变；无论安全形势多么严峻，但承德钒钛实现“安全365”、“安全1000天”的信心一直没有变；无论环保减排任务多么艰巨，但承德钒钛坚持绿色发展的决心一直没有变。

        提产提效展现新作为。2021年，承德钒钛大力推动刚性精准生产模式下的全系统提产提效。铁前系统始终坚持思想破冰，将“全风氧、全顶压、高压差、高动能”作为技术指标提升的攻关方向，3号高炉日产长周期稳定在7500吨以上，创造了大高炉冶炼钒钛矿高产高效的新经验，被股份公司授予“破冰标杆”荣誉称号。钢轧系统在侧重高创效产品生产组织原则下，切实落实缩短冶炼周期、连铸机提拉速、提作业率等提高效率措施。板材经营中心钢轧两系统月产双双突破40万吨，处同行业先进水平；冷轧酸洗和镀锌产线产能得到充分释放，并远超设计能力；建材经营中心主要经济技术指标同比进步明显，部分指标处于行业前列；钒钛系统立足现有，苦练内功，深挖潜力，日产最高达到72.47吨，月产突破2000吨大关，创历史新高。动力能源、物流仓储、检验检测等公辅系统，以及机关职能部门，都逐步建立了与提产提效相匹配的保障体系，展现出了新作为。

        安全发展实现新目标。以推动安全体系、制度落实为牵引，以“双控”机制建设为依托，以严抓责任落实、严控过程管控、严肃追责问责为手段，严格相关方管理。扎实推进冶金安全专项整治三年行动，加强有限空间作业、检维修作业、非正常作业的安全管理，强化“区域主责、专业负责、综合监管”工作的落实，有效遏制了重伤及以上事故的发生，确保了安全生产形势总体平稳，实现了“安全365”的阶段性目标。

        绿色发展取得新成效。以环保绩效冲刺A级为目标，牢固树立干部职工环保红线思维、底线意识和常态化要求，大力开展“环保达标、环境提升”专项督查行动。聚焦环境自主改善，打造亮点区域40个；聚力大气超低排放改造，8个项目全部进入实施阶段，烧结机脱硫脱硝系统高效运行，超低排放达标率99%以上。公司环保项目入选中央大气污染防治项目库，争取到专项补助资金5000余万元。推进实施了焦炭库升级改造、车辆环保门禁、厂区雾森系统等环保项目建设，为承德生态环境持续改善做出了积极贡献。

       三、六大重点工作与时俱进

        2021年，承德钒钛深入落实集团和股份公司战略性工作部署，着力推进六大重点工作取得实效。

        重点改革全部落地。落实集团国企改革三年行动方案，如期完成阶段性改革任务。聚焦“市场化体制机制建立”，推行独立市场单元内部法人制改革，进一步激发了经营中心的主体活力。实施 “操检合一”、设备“万点受控”等机制，促进设备管理基础进一步夯实。推行首席部门负责制，实施机关部室增值KPI，调动了部门“管理+服务+创效”的积极性。坚持以贡献者为本，动态调整绩效激励机制，建立非钢对外利润超创分享等多项激励机制，不断实现激励效用最大化。实施星级供应商评价、采购后评价、“办不成事”投诉等机制，有效建立了新型客户关系。建立的“每月一题”“每年一人”等工作机制，促进了“四个一百+”人才工程建设的深化。完成了云山饭店和燃气公司的股权转让。年初确定的43个重点改革项目全部落地。

        钒钛产业稳中育新。高端钒钛新材料产业园区按下“启动键”，基础建设有序展开。以全球视野优化布局，充分发挥国内国际两个市场优势，2021年新增阿瑟恩国际、中国宝武、中船重工等高端客户29家，实现与德国科莱恩、湖南钒谷新能源、天津先导颜料等国际国内知名企业的深度合作，推动了钒产品的高端化提档升级，吨钒售价提升了1.5万元。坚持科技创新推动产业升级，原创性开发的短流程、低成本、清洁化“储能和航空级高纯钒材料”生产技术，产品市场占有率超过40%。成功实施“新三步法”五氧化二钒制备技术，产品质量满足航空领域应用需求。增材制造服务示范中心实现了航天领域应用新突破。

       “两个结构”持续优化。深入落实股份公司“营销一体化”改革部署，坚定做营销改革的支持者、践行者和最大受益者。全年开发新客户32家，战略客户销量同比提升5.5万吨，吨钢综合售价提升100元。

        高端客户“朋友圈”进一步扩大。酸洗产品稳定供货德国舍弗勒、LG等国际知名企业，上海大众、长城汽车、吉利汽车供货持续上量，高创效产品同比增长四倍。镀锌产品供货美的、格力等家电品牌，厚锌层产品挺进览讯科技等高新企业，销量较上年增长一倍。集装箱耐候钢直供中集集团、东方国际等行业领军企业。高强铁路用耐候钢批量供货中国中车，销量同比提升41%。与无锡法斯特等客户深入合作，汽车轴管用钢应用于红旗H5至H9系列、林肯冒险家等高端车型。建材产品有力保障了中国共产党党史展览馆、香山革命纪念馆等国内115个重点工程建设。建立的重点工程保供体系，打造了“雄安容东三号地”工程的直供样板。抓住国际市场高位期、国家政策窗口期，支持15个国家“一带一路”项目建设，2021年产品出口合同完成年计划的237.8%，塑造了承德钒钛国际品牌形象。

        科技创新动力增强。落实集团战略和公司规划，编制并实施“产线智能化提升三年行动方案”，完善了智能制造顶层设计。1780智慧化工厂数据中心、冷轧和热轧MES系统实现整体上线。依托集团全球化技术创新平台，加强产学研用协同创新，公司主导研发的“绿色低碳提钒关键技术及产业化应用”技术成果，荣获中钢协冶金科学技术一等奖。主导实施了“钢筋混凝土用热轧带肋钢筋质量分级”等9个国家及行业标准的制定，为钒钛产品和含钒钢铁材料引领行业发展提供了标准支撑。推进9项股份公司产线创效课题研究，实现创效1.53亿元。全年受理专利242项，在2021中国钢铁企业专利创新指数综合排名中，名列第15位。

        经营管理精准有效。重点守住投资和现金流“两条红线”。紧紧围绕“低成本运行”模式，引入动态可比现金流管理机制，为产线安装了生产经营“晴雨表”；坚持对标分析找差距，22项指标达到追赶目标；全面推进资产盘活，盘活资金9180万元。强化原料入口质量把控，坚定不移推行低库存保供，大宗原燃料平均综合库存降低到3天以内，实现了低库存保供常态化。建立闲置物资负面清单和备品备件共享平台，1.5万种物资实现“零库存”，同比降费4154万元，全公司资材实现资源共享。

        非钢产业乘势而上。以构建供应链生态圈为抓手，融合供应链贸易金融，形成了共建共享的供应链服务和创效体系，进一步深化了市场化运作和市场化激励。物流板块，在保持良好态势的同时，开拓了“汽车城”项目，打造了综合服务平台；万树园板块，开辟商超社会团购配送和电商业务，业务规模达到2400万元，提升了品牌形象；气体板块，医用氧、高纯氧、液氩等产品外销收入同比增加2000万元；再生资源板块，实现了绿色循环经济发展新突破，对外收入及利润均实现50%以上的增长；再制造板块，自营创收能力不断增强，修旧利废额达到1500万元以上；文创板块，开发的融合钒钛元素文化制品走进了百姓生活。医疗板块，为疫情防控作出了积极贡献。非钢产业全年对外经营收入同比增长2.7亿元，吨钢创效26.06元。

       四、党的建设全面深化，发展成果惠及全体职工

        坚持强“根”铸“魂”，坚持两个“一以贯之”，认真贯彻落实集团党委工作部署。深入开展党史学习教育和“四史”宣传教育，公司以良好的政治生态和经营环境向建党一百周年献礼。积极开展“先锋创绩”活动，不断拓展“红旗引领争先锋、一体双创五联动”党建品牌影响力。推进党建对标改善提升专项行动，实现党建与中心工作同频共振。深入开展“干部作风持续提升年”系列活动，锤炼了干部作风和能力。全面强化从严治党，深化纪检监察体制改革，保持了干干净净、风清气正的发展环境。严格落实“三防三严”要求，持续巩固三级疫情防控体系，连续开展全员核酸检测和疫苗接种，切实保障了职工的生命健康，筑牢了疫情防控的钢铁长城。巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略取得了新成效。

贯彻“以人民为中心”的发展思想。开展“我为群众办实事”活动，公司承诺的十件实事全部惠及全体职工，职工的获得感、幸福感、安全感不断增强。大力开展劳动竞赛和技能竞赛，职工的劳动热情和创造潜力持续得到激发。关注女职工权益，关心青年职工成长，关爱特困职工生活，坚持开展送温暖、送清凉和文化活动，不断满足职工日益增长的物质和精神文化需求。深入践行新时代枫桥经验，有力促进了“平安承德钒钛”建设。

二、2022年工作安排

        2022年，承德钒钛要把工作出发点和落脚点始终放在集团和股份公司的工作部署上，在集团进入技术升级的发展新阶段，坚定“以高炉为中心，以钒定钢，效益最大化”的生产经营理念，以“两低双高”的新模式，围绕“11326”工作方针，瞄准各项工作目标，淡定从容面对挑战，努力把自己的工作做到最好。

        一、坚持市场和技术“双轮驱动”，深度优化“两个结构”

        要以营销体制变革为契机，坚持市场和技术“双轮驱动”，提高跟随客户的速度，提升追随客户的能力，将“两个结构”深度优化的成效体现在效益最大化上。

要加强同科研机构合作，合力打造技术创新共同体，营造有利于提升技术创新能力的创新生态，促进创新链与产业链深度融合。要重点打造1780产线薄规格生产基地，做足做精高强和超薄文章，全系列产品2.0mm以下薄规格销量提升至120万吨。要着力培育“单打冠军”产品，充分发挥钒钛资源特殊优势和技术优势，重点研发和储备耐蚀、耐火等功能钢筋生产技术，定制开发国防工程用精轧钢筋、汽车精冲钢、耐酸蚀钢、高扩孔钢等高附加值产品，大力推进钢铁产品向高端、高效迈进。

要发挥技术营销的优势，积极开展客户先期介入，持续提升一对一直供比例，持续提高客户集中度。要巩固深化与舍弗勒、中集、格力等高端战略客户合作，推动汽车家电板、集装箱板、光伏支架板等优势产品持续上量。要发挥高强大规格、精轧钢筋的优势，深挖雄安新区、成渝新区、粤港澳大湾区等重点工程项目建设，大力构建与客户共享互生的利益共同体，在客户端优化上开辟新格局。高强大规格建材销量达到48万吨以上。

        要按照“数字化、智能化、模型化”升级路线，推进大数据智能炼铁、钒钛ERP系统建设等信息化项目，打造低成本高效率运行的智慧化工厂。要坚持把科技工作者推向前列，建立“自主申报”“揭榜挂帅”等模式，实施技术攻关课题项目制，让能工巧匠、贤才志士在产线技术升级和“两个结构”深度优化上发挥积极作用。

        二、抓住安全和环保“两个关键”，担当好国有企业的政治责任和社会责任

        安全生产是企业发展的前提。承德钒钛要始终把职工安全放在首位，必须警钟长鸣，常抓不懈。2022年，承德钒钛要牢固树立安全发展理念，紧紧围绕“安全第一，预防为主”的方针开展安全工作。要坚持以人为本，继续强化全体职工的安全教育，树牢红线意识和底线思维。要以法律法规为准绳，健全全员安全生产责任制，不断夯实安全管理基础。要以双控建设为抓手，深入开展风险管控动态评估、隐患排查治理等重点工作，促安全管理水平再提升，推动实现“安全生产1000天”的目标。同时，要保持疫情防控成果，毫不松懈地抓好疫情常态化防控，筑牢职工生命健康防线。

环保绩效关乎企业未来发展。随着国家“3060”双碳目标的提出，整个经济社会发展进入了一个新周期，绿色低碳发展成为了行业的主旋律和新热点。承德钒钛要珍惜集团在行业内的绿色引领品牌形象，持续开展“环保达标、环境提升”专项督查，推进现场环境水平再提升。要大力推进超低排放改造项目，以环保无组织管控平台为抓手，建立无组织排放管理评价机制，推进公司环境质量的网格化管理。要启动实施绿化规划方案，分步实施厂区绿化、美化工作，使厂区绿化覆盖率达到30%以上。2022年要全力以赴向环保绩效A级冲刺。

        三、聚焦管理创新，持续提升抗风险能力

        要以全面提高管理水平为主线，持续提升抗风险能力。要坚持以市场化为原则，围绕公司高质量发展、高效化运营和提升创效能力的导向，以项目化管理的方式，实施公司内部体制机制改革，以改革提效率，以改革激活力。

        要结合公司“两低双高”的新生产经营模式，强化财务管理，严守投资和现金流“两条红线”，严控非生产性费用支出。要继续细化独立市场单元内部法人制改革，建立现金流监控预警和费用分级管控机制，进一步激发各市场单元的经营活力。要建立与关键绩效指标挂钩的工资总额浮动机制，健全超额利润分享机制，推动薪酬分配向创造效益高、经营结果好和一线关键岗位倾斜。要强化采购端物料质量管理，健全管控体系，实现质量管控和使用效果评价全覆盖。要提升内部项目自营比例，持续完善奖励机制，激发广大职工积极承担自营项目的积极性和主动性。要牢固树立合规意识和风险意识，持续优化职权指引和管理流程，保障公司持续健康发展。

        四、聚焦钒钛发展，持续提升新材料产业竞争力

        要充分发挥钒钛经营中心、研发中心和研究院的协同创新优势，利用“十四五”的黄金期，加快钒钛新材料产业园区建设，推进钒钛产业向高端延伸。

        要加快推进“年产500吨高纯钒生产线”建设，进一步提升“单打冠军”产品创效能力和市场占有率。要重点谋划实施航空钒铝合金生产线、航空片钒生产线等高端产品项目建设，支撑公司钒钛产业链不断向高端延伸发展。要大力研究加快推进钒在非钢领域的应用，构建钒储能产业链条，推进储能基地建设，拉动高纯钒和电解液在新能源领域的应用，助力国家“双碳”目标的实现。要突出技术引领，把产线提产和产品提质两个目标同步推进，产量向年产2.5万吨进军，品质向产业链高端迈进，推动航空航天、军工用高端钒产品销售增量。要推进钛板轧制项目，为高端钛材产品轧制与应用奠定基础。要加快推动钒钛产业技术研究院新的体制机制建设，激发新型研发机构活力及内生动力。

        五、聚焦资产提效，持续提升资本运营效率

        要突出资本运营主线，强化存量资产盘活，全面分析、加快整合创效资产、低效资产、无效资产和闲置资产，充分挖掘资产价值，充分释放资产效能，加快资金流转。

        要大力实施内部修配改代、集团内部利旧、集团内部自采，充分利用好备件资材共享平台，增加资金流动性。要持续推进备品备件“零库存”改革，健全物资负面清单，实现公司内集中管控、资材共享，持续促进物资高效利用。要坚持修旧利废，确保吨钢备件维修费用控制在40元以内。要坚持“快进快出”，不断优化废次材销售模式，大力降低废旧物资库存积压；要坚持清理低效无效投资，切实把盘活存量股权投资作为公司新的效益增长点。要以优化资源配置为目标，盘活闲置土地、房产，回笼资金，提高土地配置和利用效率。

        六、聚焦对标挖潜，持续提升成本控制能力和产品创效能力

        深入贯彻落实集团“强化对标、推进低成本运行”的工作部署，要通过完善对标体系、强化对标跟踪、制定奖惩制度等方式推动对标管理水平持续提升。

        “铁前降本，钢后增效”是实现效益最大化的根本，要全力推进铁前原燃料结构、钢轧经济技术指标的对标赶超。铁前系统吨铁成本降低217元，钢后系统吨钢铁耗降至930千克以下，钒钛系统吨钒成本较2021年降低4183元。要始终成为集团营销改革的最大支持者和最大受益者，坚持产品售价对标，紧盯市场端和客户端，以“产品+市场+服务”为主线，动态调整营销方案，努力实现吨钢综合售价同口径提升200元的目标。要用足用好动态可比现金流考核机制，全力打造对标先进、寻找差距、自我激励、实现进步的常态化对标体系。要坚持“一厂一策”，实现全系统、各工序合力开展对标攻关，全力提升成本控制能力和产品创效能力。2022年，要以吨钢531元的挖潜绩效，确保“双200”目标的实现。

        七、聚焦非钢壮大，持续提升品牌影响力

        要跟上国家数字化经济步伐，依托河钢供应链、河钢数字等平台，大力发展以非钢产业为主的数字化绿色制造产业，打造公司新的效益增长极。要坚持工业供应链和消费供应链共同发展，对内服务主业，降低钢铁、钒钛产业链交易成本；对外参与社会化竞争，提升对外创效能力。要在造福职工、服务社会的同时，积极拓展新的发展空间，重点深挖汽车城潜力，最大限度发挥社会资源配置能力和创效能力；要以会员超市平台为载体，拓展区域电商异业联盟和社区团购商业模式，力争建设连锁加盟店20家以上，打造供应链商业新生态。2022年，非钢板块利润目标档要较上年增长16%，对外收入较上年增长39%。

        八、聚焦职工福祉，持续提升全体职工获得感

        2022年，承德钒钛要始终坚持企业发展依靠职工，发展成果同职工共享，继续推进为职工办实事工作。深化职工教育培训，不断提升职工岗位胜任素质；提升职工洗浴、就餐、通勤等服务水平，持续营造舒适工作环境；增设员工超市网点，便捷职工日常生活；要坚持实施“送温暖”“送清凉”等关心关爱行动；切实解决职工群众急难愁盼问题，不断提高全体职工的获得感、幸福感、安全感。